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Istituto Comprensivo Maria Montessori I.C. Maria Montessori  Via dei Volsci,12 - 04019 Terracina (LT) - Tel. 0773703957  CF 80005970597 - CM LTIC82900C - CU UF0KPH - OID E10070157 

File Dati legge 190 AVCP - anno 2019

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Ente pubblicatore Anno di riferimento Ultimo aggiornamento
ISTITUTO COMPRENSIVO "MARIA MONTESSORI" 2019 2020-01-21
C.I.G. Oggetto Scelta Contraente Aggiudicatario Importo di aggiudicazione Importo liquidato Partecipanti Data Inizio Data Ultimazione
78607239D2 fattura n. 1349-PA del 31/05/2019 Fattura mese di maggio Lsu - ditta Team Service 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 07947601006 Team Service Societ� Consortile a R.L. 19868.29 19868.29
  • 07947601006 � Team Service Societ� Consortile a R.L.
 2019-06-12 2019-08-28
796996927B fattura n. 2388-PA del 07/10/2019- Scuole Belle I rata 2018 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 07947601006 Team Service Societ� Consortile a R.L. 31967.21 31967.21
  • 07947601006 � Team Service Societ� Consortile a R.L.
 2019-10-16
802887446C fattura n. 2198-PA del 30/09/2019 Team Service settembre 2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 07947601006 Team Service Societ� Consortile a R.L. 20194.00 20194.00
  • 07947601006 � Team Service Societ� Consortile a R.L.
 2019-10-09 2020-01-17
80557631EE Fattura per lavori SCUOLE BELLE - Atto Aggiuntivo Ordinativo principale n. 8960 del 07/10/2019- 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 07947601006 Team Service Societ� Consortile a R.L. 11000.00 11000.00
  • 07947601006 � Team Service Societ� Consortile a R.L.
 2019-11-21 2020-01-17
Z011B65AD7 fattura n. 000001-2017-1 del 18/01/2017 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03369220615 TRE A CONSULTING SRL 327.87 0.00
  • 03369220615 � TRE A CONSULTING SRL
 2017-02-06
Z012466740 fattura n. 46 del 13/06/2019 BRITISH SCHOOL - PON Competenze di base Azione 10.2.1A-FSEPON-LA-2017-75 23-AFFIDAMENTO DIRETTO BLZLGU75S56B963N THE BRITISH SCHOOL FORMIA di Balzarano Luigia & C. 4200.00 4200.00
  • BLZLGU75S56B963N � THE BRITISH SCHOOL FORMIA di Balzarano Luigia & C.
 2019-06-19 2019-06-20
Z0126D83CC fattura n. 00000175/01/2019 del 28/02/2019 - Anxur transfert Terracina- Campitello e viceversa - Settimana Bianca 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00167890599 ANXUR TOURS s.r.l. 1636.36 1636.36
  • 00167890599 � ANXUR TOURS s.r.l.
 2019-03-15 2019-03-19
Z0727BB9F9 fattura n. V3-11908 del 27/05/2019 Borgione fattura facile consumo PON Competenze di base 10.2.1A FSEPON La 017 75 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02027040019 BORGIONE Centro Didattico s.r.l. 4.59 4.59
  • 02027040019 � BORGIONE Centro Didattico s.r.l.
 2019-07-08 2019-07-11
Z0A2A1DD4F fattura n. 367E del 10/10/2019 ERGONET passaggio .edu 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01871500565 ERGONET SRL 72.00 72.00
  • 01871500565 � ERGONET SRL
 2019-11-05 2019-11-06
Z0E277D4C3 fattura n. 91/19 del 27/03/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02282480603 MS COMPUTER SOC. COOP. 1500.00 1500.00
  • 02282480603 � MS COMPUTER SOC. COOP.
 2019-04-08 2019-04-10
Z0F27CA86C fattura n. FATTPA 17_19 del 05/04/2019 Grenga per visita a San Magno 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01756060594 Autonoleggio di GRENGA MARIO SNC 200.00 200.00
  • 01756060594 � Autonoleggio di GRENGA MARIO SNC
 2019-04-08 2019-04-10
Z1F2A87B56 fattura n. 20194E31202 del 14/11/2019 Spaggiari per acquisto carta(risme) 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI S.P.A 792.24 792.24
  • 00150470342 � CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI S.P.A
 2019-11-20 2019-11-21
Z211FE5788 fattura n. 184/ del 28/02/2018 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 07156940582 SMERALDO SRL - Impresa Servizi 8077.74 8077.74
  • 07156940582 � SMERALDO SRL - Impresa Servizi
 2018-03-15
Z2121B0C25 fattura n. 2/19 del 24/01/2018 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01192290516 EUROCART SRL 298.44 298.44
  • 01192290516 � EUROCART SRL
 2018-02-08
Z2122DE0D fattura n. 8/E del 30/05/2018 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00246180590 COMUNE di TERRACINA 72.73 72.73
  • 00246180590 � COMUNE di TERRACINA
 2018-06-04
Z212A18A49 parcella n. 38/PA del 03/10/2019 SALDO PARCELLA PER ATTIVIT� DI RSPP A.S. 18/19 23-AFFIDAMENTO DIRETTO VTIDVD79A11E472N VITA DAVIDE Ing. 1776.32 1776.32
  • VTIDVD79A11E472N � VITA DAVIDE Ing.
 2019-10-14
Z2427BB9F2 fattura n. 26 del 19/04/2019 fattura TRA A Consulting per azioni di pubblicit� POn Cittadinanza Europea azione 10.2.2a 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03369220615 TRE A CONSULTING SRL 499.00 499.00
  • 03369220615 � TRE A CONSULTING SRL
 2019-05-23 2019-07-19
Z26228CC65 fattura n. 149/PA del 23/07/2018 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02282480603 MS COMPUTER SOC. COOP. 1971.00 1971.00
  • 02282480603 � MS COMPUTER SOC. COOP.
 2018-07-25
Z2627084A7 fattura n. 11 del 05/03/2019 Visita guidata Ghetto Ebraio 11/03/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 12554451000 VIAGGI E CULTURA DI LIDIA PANICO 505.57 505.57
  • 12554451000 � VIAGGI E CULTURA DI LIDIA PANICO
 2019-03-07
Z2A27C819E fattura n. 8 del 01/04/2019 British School per Esami cambridge 23-AFFIDAMENTO DIRETTO BLZLGU75S56B963N THE BRITISH SCHOOL FORMIA di Balzarano Luigia & C. 7633.00 7633.00
  • BLZLGU75S56B963N � THE BRITISH SCHOOL FORMIA di Balzarano Luigia & C.
 2019-04-08 2019-04-10
Z2B26F5513 fattura n. 108/ del 28/02/2019 Smeraldo servizi febbraio 2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 07156940582 SMERALDO SRL - Impresa Servizi 30291.54 30291.54
  • 07156940582 � SMERALDO SRL - Impresa Servizi
 2019-03-14 2019-05-22
Z2B2755673 fattura n. VB19001454 del 30/06/2019 Fattura Solidariet� e lavoro so.coop a.r.l- PON Cittadinanza Globale 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01953711007 Solidariet� e Lavoro soc.coop. a.r.l. 1346.15 1346.15
  • 01953711007 � Solidariet� e Lavoro soc.coop. a.r.l.
 2019-07-15
Z2C26990C2 fattura n. 1PA del 31/01/2019 - servizi postali 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02478310598 Planet Services snc 219.80 219.80
  • 02478310598 � Planet Services snc
 2019-03-01 2019-04-16
Z2C27320FD fattura n. 4379/P del 09/05/2019 Giodicart Facile consumo PON Patrimonio 10.2.5A 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04715400729 GRUPPO GIODICART S.r.l. 1085.61 1085.61
  • 04715400729 � GRUPPO GIODICART S.r.l.
 2019-07-19
Z3227D2E60 fattura n. 13/PA del 09/05/2019- Acconto Fattura LP International per viaggio a matera dal 15 al 17 maggio 2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 11024411008 LP INTERNATIONAL SRL 14400.00 14400.00
  • 11024411008 � LP INTERNATIONAL SRL
 2019-05-14 2019-05-22
Z352A4839E fattura n. 113420190000980 del 23/10/2019 DECATHLON acquisto materiale per PON Cittadinanza Globale 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02137480964 DECATHLON ITALIA SRL 203.12 203.12
  • 02137480964 � DECATHLON ITALIA SRL
 2019-11-05 2019-11-06
Z352AAF1D3 Fattura per acquisto materiale facile consumo PON Cittadinanza Globale Avviso 3340/2017 P13 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02027040019 BORGIONE Centro Didattico s.r.l. 273.63 273.63
  • 02027040019 � BORGIONE Centro Didattico s.r.l.
 2019-11-21 2019-12-05
Z37239656D fattura n. 104 PN PN del 31/05/2018 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01996070593 SATLINE SRL 500.00 500.00
  • 01996070593 � SATLINE SRL
 2018-06-07
Z39224A7BF fattura n. 28 PN PN del 20/03/2018 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01996070593 SATLINE SRL 727.27 727.27
  • 01996070593 � SATLINE SRL
 2018-03-21
Z3A26B42F5 fattura n. 00000089/01/2019 del 31/01/2019 Gare Sportive a Fogliano il 31/01/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00167890599 ANXUR TOURS s.r.l. 263.64 263.64
  • 00167890599 � ANXUR TOURS s.r.l.
 2019-03-14
Z3A27D6384 fattura n. 20194E09902 del 04/04/2019 Spaggiari Acquisto n. 2 registri perpetui Diplomi 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI S.P.A 82.00 82.00
  • 00150470342 � CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI S.P.A
 2019-05-03 2019-05-07
Z3C24DAD60 fattura n. 215/PA del 30/11/2018 - casse MSComputer 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02282480603 MS COMPUTER SOC. COOP. 480.00 480.00
  • 02282480603 � MS COMPUTER SOC. COOP.
 2018-12-07
Z3D21B594E fattura n. 23 del 15/01/2018 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02668870591 TC SISTEM S.N.C. di A. Cristini e C.Tozzato 500.00 500.00
  • 02668870591 � TC SISTEM S.N.C. di A. Cristini e C.Tozzato
 2018-02-08
Z3E2250C1F fattura n. 1/PA del 19/02/2018 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02478310598 Planet Services snc 150.39 150.39
  • 02478310598 � Planet Services snc
 2018-03-12
Z3F257C6B3 fattura n. 38.2018 del 02/11/2018 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02439390598 WINTRONIC SRL 271.23 271.23
  • 02439390598 � WINTRONIC SRL
 2018-11-23
Z42255520C fattura n. 00008/E del 27/10/2018 materiale manutenzione 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01993170594 FERRAMENTA DE FRANCESCO ANNA S.A.S. 1199.65 1199.65
  • 01993170594 � FERRAMENTA DE FRANCESCO ANNA S.A.S.
 2018-11-07
Z45225CA42 fattura n. 615/FPA1 del 19/04/2018 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 95005580634 FONDAZIONE IDIS - CITTA' DELLA SCIENZA 264.00 264.00
  • 95005580634 � FONDAZIONE IDIS - CITTA' DELLA SCIENZA
 2018-05-03
Z4728B1155 fattura n. 439/PA del 19/06/2019 Ditta REFILL acquisto toner 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00760870352 REFILL SRL 123.16 123.16
  • 00760870352 � REFILL SRL
 2019-07-05 2019-07-08
Z4920ED27C fattura n. FATTPA 1_18 del 30/06/2018 23-AFFIDAMENTO DIRETTO PTRPRC64L67Z114G PIETRONIRO PATRICIA ELIZABETH 5050.00 5050.00
  • PTRPRC64L67Z114G � PIETRONIRO PATRICIA ELIZABETH
 2018-07-04
Z522730017 fattura n. 27 PN PN del 14/03/2019 viaggio a Roma del 13/03/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01996070593 SATLINE SRL 1272.73 1272.73
  • 01996070593 � SATLINE SRL
 2019-03-26
Z52280A96C fattura n. 00001584/04/2019 del 15/05/2019 Fattura ANXZUR TOUR - scanzano Jonico 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00167890599 ANXUR TOURS s.r.l. 9250.00 9250.00
  • 00167890599 � ANXUR TOURS s.r.l.
 2019-06-12 2019-06-13
Z5328B8748 fattura n. 20194E18175 del 07/06/2019 Ditta Spaggiari- acquisto registri esami 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI S.P.A 49.50 49.50
  • 00150470342 � CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI S.P.A
 2019-07-05 2019-07-08
Z54272FFA6 fattura n. 24 PN PN del 11/03/2019 - SATLINE per uscita a Gaeta del 07_03_2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01996070593 SATLINE SRL 1090.91 1090.91
  • 01996070593 � SATLINE SRL
 2019-03-15 2019-03-19
Z5524DF8BF fattura n. 70 del 20/09/2018 - programma orario 23-AFFIDAMENTO DIRETTO CRNLCN45D17A055Z LUCIANO CARENZA 367.95 0.00
  • CRNLCN45D17A055Z � LUCIANO CARENZA
 2018-12-28
Z55298C83E fattura n. 00002268/01/2019 del 01/10/2019 ANXUR trasferta viaggio a Londra dal 11 al 17 settembre 2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00167890599 ANXUR TOURS s.r.l. 690.91 690.91
  • 00167890599 � ANXUR TOURS s.r.l.
 2019-11-05 2019-11-06
Z56236238F fattura n. 4724 del 31/05/2018 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04715400729 GRUPPO GIODICART S.r.l. 168.20 168.20
  • 04715400729 � GRUPPO GIODICART S.r.l.
 2018-06-04
Z5725B9EB2 fattura n. 9020 del 30/11/2018 - arredi Aldo Moro 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04715400729 GRUPPO GIODICART S.r.l. 14993.00 0.00
  • 04715400729 � GRUPPO GIODICART S.r.l.
 2018-12-17
Z5728A19AA fattura n. 133/19 del 31/05/2019 MS Computer acquisto monitor touch 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02282480603 MS COMPUTER SOC. COOP. 7847.00 7847.00
  • 02282480603 � MS COMPUTER SOC. COOP.
 2019-07-05 2019-07-08
Z59280AA54 fattura n. 00001386/04/2019 del 06/05/2019 ANXUR gita a Pescasseroli 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00167890599 ANXUR TOURS s.r.l. 7005.00 7005.00
  • 00167890599 � ANXUR TOURS s.r.l.
 2019-07-05 2019-07-08
Z5B23ED692 fattura n. FATTPA 10_18 del 12/06/2018 23-AFFIDAMENTO DIRETTO RNCSFN71C07G698D RONCI STEFANO 70.00 70.00
  • RNCSFN71C07G698D � RONCI STEFANO
 2018-06-13
Z602343041 fattura n. FATTPA 70_18 del 23/04/2018 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01732780596 MINERVA Soc. Coop. Soc. e Integrata a r.l. ONLUS 472.73 472.73
  • 01732780596 � MINERVA Soc. Coop. Soc. e Integrata a r.l. ONLUS
 2018-05-03
Z61232173A fattura n. FATTPA 69_18 del 23/04/2018 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01732780596 MINERVA Soc. Coop. Soc. e Integrata a r.l. ONLUS 281.82 281.82
  • 01732780596 � MINERVA Soc. Coop. Soc. e Integrata a r.l. ONLUS
 2018-05-03
Z6221DB862 fattura n. 156/2018 del 31/01/2018 23-AFFIDAMENTO DIRETTO BVLRFL72T18F224K RB Service di Bevilacqua R. 891.00 891.00
  • BVLRFL72T18F224K � RB Service di Bevilacqua R.
 2018-02-23
Z66282E681 CENTRO DS____E5 -PRENOTAZIONE ESAMI DEL 29/04/2019 E ACQUISTI SKILL CARD 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01016810143 DIDASCA - Assoc. Cultur. Non Profit con Pers. Giur 785.50 785.50
  • 01016810143 � DIDASCA - Assoc. Cultur. Non Profit con Pers. Giur
 2019-04-29
Z6628CCB0E fattura n. 320 del 01/10/2019- ACCONTO VIAGGIO A LONDRA 11/17 SETTEMBRE 2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01557500632 THE GOLDEN GLOBE SRL MLA 19158.00 19158.00
  • 01557500632 � THE GOLDEN GLOBE SRL MLA
 2019-10-14
Z6A253C9DB fattura n. 20184E31174 del 31/10/2018 abbonamento Pais 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI S.P.A 90.00 90.00
  • 00150470342 � CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI S.P.A
 2018-11-08
Z6A27AB65C fattura n. 00000352/01/2019 del 24/04/2019 Anxur per viaggio del 17_04_2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00167890599 ANXUR TOURS s.r.l. 409.09 409.09
  • 00167890599 � ANXUR TOURS s.r.l.
 2019-05-06 2019-05-07
Z6F293E454 Premio annuo polizza Multirischi scuola 2019/20 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00565010592 BENACQUISTA ASSICURAZIONI SNC 1980.00 1980.00
  • 00565010592 � BENACQUISTA ASSICURAZIONI SNC
 2019-11-12
Z7020AEF09 fattura n. 6/E del 30/05/2018 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00246180590 COMUNE di TERRACINA 72.73 72.73
  • 00246180590 � COMUNE di TERRACINA
 2018-06-04
Z7026338CD N.5 Quote iscrizone esami DELF sessione Febbraio 2019 alunni Scuola Media 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 91103690599 ASS. CULTURALE ALLIANCE FRANCAISE SUD-LATIUM 250.00 250.00
  • 91103690599 � ASS. CULTURALE ALLIANCE FRANCAISE SUD-LATIUM
 2018-12-11
Z712704F55 fattura n. FPA 4/19 del 15/04/2019 MELLIDI PER TENDAGGI SCUOLA PRIMARIA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO MLLLEI70H28L120A MELLIDI ELIO 8000.82 8000.82
  • MLLLEI70H28L120A � MELLIDI ELIO
 2019-04-16
Z7225DAE9A rinnovo servizio Dominio Aruba 2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04552920482 Aruba.it - ARUBA S.P.A. 50.00 0.00
  • 04552920482 � Aruba.it - ARUBA S.P.A.
 2018-11-07
Z7425D57E1 fattura n. 000000003156 del 30/11/2018 Pagamento assicurazione integrativa alunni e personale scuola a.s. 2018_19 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08037550962 AIG EUROPE LIMITED BENACQUISTA ASSICURAZIONI 8234.10 8234.10
  • 08037550962 � AIG EUROPE LIMITED BENACQUISTA ASSICURAZIONI
 2018-12-13
Z7524126EB fattura n. 2/PA del 25/06/2018 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02478310598 Planet Services snc 279.25 279.25
  • 02478310598 � Planet Services snc
 2018-06-26
Z782816B03 fattura n. 30/2019 del 07/05/2019 G-Trony strumenti musicali 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02185890593 G-TRON ITALIA S.R.L. 760.00 760.00
  • 02185890593 � G-TRON ITALIA S.R.L.
 2019-05-13 2019-05-16
Z7927A9911 fattura n. 20/E del 26/05/2019 Comune di Terracina Gita al Boschetto 22/03/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00246180590 COMUNE di TERRACINA 145.45 145.45
  • 00246180590 � COMUNE di TERRACINA
 2019-07-05 2019-07-08
Z7F2386748 fattura n. 8101005053 del 25/07/2018 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05403151003 TRENITALIA SPA 711.82 711.82
  • 05403151003 � TRENITALIA SPA
 2018-08-01
Z8028BCD42 Acquisto skill card e esami ecdl del 10/06/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01016810143 DIDASCA - Assoc. Cultur. Non Profit con Pers. Giur 1394.00 1394.00
  • 01016810143 � DIDASCA - Assoc. Cultur. Non Profit con Pers. Giur
 2019-06-06
Z81248A407 fattura n. 289 del 26/11/2018 - CASSETTIERE -Ibla Office 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05327161211 IBLA OFFICE 1710.00 1710.00
  • 05327161211 � IBLA OFFICE
 2018-12-17
Z84280AB22 fattura n. 70 PN PN del 17/05/2019 fattura satline per viaggio a Roma il 10-05-2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01996070593 SATLINE SRL 1136.36 1136.36
  • 01996070593 � SATLINE SRL
 2019-05-22
Z8526164ES Compenso per attivit� di docenza nel corso di pilates per adulti a.s. 2018/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO MLLGNN77D08L120G MALLOZZI GIOVANNI 1179.72 1179.72
  • MLLGNN77D08L120G � MALLOZZI GIOVANNI
 2019-04-29 2019-04-30
Z87283DF9D fattura n. 16/2019 del 06/05/2019- Assistenza sito web 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 97452470582 Associazione Pensiamo al Futuro 580.00 580.00
  • 97452470582 � Associazione Pensiamo al Futuro
 2019-05-22
Z89249F581 fattura n. 213/PA del 30/11/2018- Aula mensa MSComputer 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02282480603 MS COMPUTER SOC. COOP. 3060.00 3060.00
  • 02282480603 � MS COMPUTER SOC. COOP.
 2018-12-07
Z8927F6BDE fattura n. 2PA del 30/04/2019 - Planet service per servizi postali 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02478310598 Planet Services snc 520.01 520.01
  • 02478310598 � Planet Services snc
 2019-05-13 2019-09-26
Z8A22EC763 fattura n. 50 PN PN del 17/04/2018 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01996070593 SATLINE SRL 272.73 272.73
  • 01996070593 � SATLINE SRL
 2018-04-18
Z8C26A109A fattura n. V3-8557 del 17/04/2019 Fattura Borgione materialew facile consumo pon competenze di base azione 10,2,2a 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02027040019 BORGIONE Centro Didattico s.r.l. 983.61 983.61
  • 02027040019 � BORGIONE Centro Didattico s.r.l.
 2019-05-22
Z8C27E65E9 fattura n. 00000606/01/2019 del 31/05/2019 Anxur per viaggio Sabaudia il 08/05/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00167890599 ANXUR TOURS s.r.l. 354.55 354.55
  • 00167890599 � ANXUR TOURS s.r.l.
 2019-07-08 2019-07-11
Z9321DE6ED fattura n. 7/E del 30/05/2018 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00246180590 COMUNE di TERRACINA 72.73 72.73
  • 00246180590 � COMUNE di TERRACINA
 2018-06-04
Z9327CA884 fattura n. 00000353/01/2019 del 24/04/2019 Anxur per viaggio a Tivoli del 16/04/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00167890599 ANXUR TOURS s.r.l. 500.00 500.00
  • 00167890599 � ANXUR TOURS s.r.l.
 2019-05-06 2019-05-07
Z94284C4A0 fattura n. 6/2019 del 06/09/2019- Tecnologie DigitaliNoleggio Drone Pon Cittadinanza Globale 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02998210609 Tecnologie Digitali S.r.L. 1139.20 1139.20
  • 02998210609 � Tecnologie Digitali S.r.L.
 2019-09-25 2019-09-26
Z95240E9EE DS_E5 Prenotazione prodotti/servizi ECDL - EUCIP - EQDL Esami del 25 giugno 2018 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 93010440142 DIDASCA - Assoc. Cultur. Non Profit con Pers. Giur 561.00 561.00
  • 93010440142 � DIDASCA - Assoc. Cultur. Non Profit con Pers. Giur
 2018-06-19
Z992328959 fattura n. FATTPA 100_18 del 10/05/2018 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01732780596 MINERVA Soc. Coop. Soc. e Integrata a r.l. ONLUS 363.64 363.64
  • 01732780596 � MINERVA Soc. Coop. Soc. e Integrata a r.l. ONLUS
 2018-05-11
Z9927810C7 fattura n. 19/E del 26/05/2019 Comune di Terracina gita al Boschetto 15/03/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00246180590 COMUNE di TERRACINA 145.45 145.45
  • 00246180590 � COMUNE di TERRACINA
 2019-07-05 2019-07-08
Z9C22DCF47 fattura n. FATTPA 72_18 del 23/04/2018 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01732780596 MINERVA Soc. Coop. Soc. e Integrata a r.l. ONLUS 381.82 381.82
  • 01732780596 � MINERVA Soc. Coop. Soc. e Integrata a r.l. ONLUS
 2018-05-03
Z9F2A30173 fattura n. 1038 del 31/10/2019 Bevilacqua Materiale pulizia novembre 2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO BVLRFL72T18F224K RB Service di Bevilacqua R. 2515.70 2515.70
  • BVLRFL72T18F224K � RB Service di Bevilacqua R.
 2019-11-12
ZA12849DF8 fattura n. 212/19 del 06/09/2019 MS Computer Pon Globale - Noleggio Kit scienze 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02282480603 MS COMPUTER SOC. COOP. 1898.80 1898.80
  • 02282480603 � MS COMPUTER SOC. COOP.
 2019-09-25 2019-09-26
ZA320ED140 fattura n. 25PA del 22/01/2018 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 06537350636 RIGA DOMENICO di Giuseppe Riga 377.50 377.50
  • 06537350636 � RIGA DOMENICO di Giuseppe Riga
 2018-02-08
ZA327AB609 fattura n. 10/PA del 30/04/2019 Acconto per Viaggio a Matera classi terze 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 11024411008 LP INTERNATIONAL SRL 15931.50 15931.50
  • 11024411008 � LP INTERNATIONAL SRL
 2019-05-06 2019-05-22
ZA723E8CEE fattura n. 000010-2018-FE del 26/06/2018 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02758010595 BASAR NEW S.R.L. SEMPLIFICATA 378.00 378.00
  • 02758010595 � BASAR NEW S.R.L. SEMPLIFICATA
 2018-06-27
ZAA23E9595 fattura n. 26/2018 del 26/06/2018 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02439390598 WINTRONIC SRL 162.25 162.25
  • 02439390598 � WINTRONIC SRL
 2018-07-18
ZAC2564848 fattura n. 0000022/SP del 23/12/2019 BPF Compenso e spese di gestione servizio remote banking anno 2019- provv. 15 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00076260595 BANCA POPOLARE DI FONDI 1500.00 1500.00
  • 00076260595 � BANCA POPOLARE DI FONDI
 2019-12-27
ZAD22DE487 fattura n. 00000012/11/2018 del 28/03/2018 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00167890599 ANXUR TOURS s.r.l. 4540.00 4540.00
  • 00167890599 � ANXUR TOURS s.r.l.
 2018-04-03
ZAE27BB9E2 fattura n. 27 del 19/04/2019 TRA A CONSULTING Azioni di pubblicit� PON Cittadinanza Globale azione 10.2.5A 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03369220615 TRE A CONSULTING SRL 998.00 998.00
  • 03369220615 � TRE A CONSULTING SRL
 2019-05-08 2019-07-19
ZAF22BC9CF fattura n. 6/PA18 del 21/03/2018 23-AFFIDAMENTO DIRETTO BLZLGU75S56B963N THE BRITISH SCHOOL FORMIA di Balzarano Luigia & C. 5102.00 5102.00
  • BLZLGU75S56B963N � THE BRITISH SCHOOL FORMIA di Balzarano Luigia & C.
 2018-03-22
ZAF26E4E97 fattura n. 397/PA del 14/06/2019 Ditta Apicella Sistemi srl - Noleggio materiale per PON Patrimonio 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04645420755 APICELLA Sistemi srl 1964.95 1964.95
  • 04645420755 � APICELLA Sistemi srl
 2019-07-05 2019-07-08
ZB0227395C fattura n. 171/EL del 29/03/2018 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03174750277 Societ� Cooperativa Culture 160.00 160.00
  • 03174750277 � Societ� Cooperativa Culture
 2018-04-03
ZB02A0F97B fattura n. 000003-2019-A del 25/10/2019 MAR SRL (CONAD SUPERSTORE) per evento 11/10/2019 ERASMUS DAY 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02683520593 MAR SERVICE SRL - COMAR PAC SRL 419.75 419.75
  • 02683520593 � MAR SERVICE SRL - COMAR PAC SRL
 2019-11-05 2019-11-06
ZB1232163D fattura n. 4/PA 2018 del 29/05/2018 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02427990599 A.S.D. Gruppo Vela LNI Sezione di Ventotene 3816.00 3816.00
  • 02427990599 � A.S.D. Gruppo Vela LNI Sezione di Ventotene
 2018-06-04
ZB527805B2 fattura n. 161 del 21/03/2019 Acquisti materile igienico 23-AFFIDAMENTO DIRETTO BVLRFL72T18F224K RB Service di Bevilacqua R. 353.75 353.75
  • BVLRFL72T18F224K � RB Service di Bevilacqua R.
 2019-04-02 2019-04-04
ZB825C0E24 Acquisto monitor touch (6 pezzi) 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02282480603 MS COMPUTER SOC. COOP. 14340.00 0.00
  • 02282480603 � MS COMPUTER SOC. COOP.
 2018-12-28
ZBB21F16DE fattura n. 1E del 05/02/2018 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02275060594 POLLUCE ELETTRONICA di Cittarelli D. 300.00 0.00
  • 02275060594 � POLLUCE ELETTRONICA di Cittarelli D.
 2018-02-21
ZBC20ED21B fattura n. FATTPA 2_18 del 30/06/2018 23-AFFIDAMENTO DIRETTO PTRPRC64L67Z114G PIETRONIRO PATRICIA ELIZABETH 2700.00 2700.00
  • PTRPRC64L67Z114G � PIETRONIRO PATRICIA ELIZABETH
 2018-07-04
ZBC277EF12 fattura n. 00000177/01/2019 del 01/03/2019 - noleggio mpullman per gare sportive a Cisterna 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00167890599 ANXUR TOURS s.r.l. 254.55 254.55
  • 00167890599 � ANXUR TOURS s.r.l.
 2019-04-02 2019-04-04
ZBE27E65A9 fattura n. 56 PN PN del 17/04/2019-SATLINE per gare sportive del 16/04/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01996070593 SATLINE SRL 318.18 318.18
  • 01996070593 � SATLINE SRL
 2019-05-06
ZC02739947 fattura n. AWS/2019/0099 del 28/02/2019 Visita Musei vaticani 11/03/2019 ed 13/03/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 09301220969 ARTAINMENT WORDWIDE SHOWS S.P.A ALT ACADEMY 2293.03 2293.03
  • 09301220969 � ARTAINMENT WORDWIDE SHOWS S.P.A ALT ACADEMY
 2019-03-07 2019-03-08
ZC027BB9D5 fattura n. 28 del 19/04/2019 TRE A Consulting azioni di pubblicit� azione 10.2.5A Pon Patrimonio 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03369220615 TRE A CONSULTING SRL 998.00 998.00
  • 03369220615 � TRE A CONSULTING SRL
 2019-05-08 2019-07-19
ZC1215D8A7 fattura n. 3 PN PN del 13/01/2018 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01996070593 SATLINE SRL 1045.45 1045.45
  • 01996070593 � SATLINE SRL
 2018-02-08
ZC12AA5763 Fattura per acquisto software per firma grafometrica ODA del 14/11/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI S.P.A 99.00 99.00
  • 00150470342 � CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI S.P.A
 2019-11-21 2019-12-05
ZC2272FFE2 fattura n. 00000192/01/2019 del 07/03/2019 Noleggio n.2 pullman per visita ghetto ebraio 11/03/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00167890599 ANXUR TOURS s.r.l. 1218.18 1218.18
  • 00167890599 � ANXUR TOURS s.r.l.
 2019-04-02 2019-04-04
ZC32698C5B fattura n. 00000148/01/2019 del 19/02/2019 Anxur per viaggio a Roma il 06 e 07 febbraio 2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00167890599 ANXUR TOURS s.r.l. 1254.54 1254.54
  • 00167890599 � ANXUR TOURS s.r.l.
 2019-03-11 2019-03-13
ZC32850542 fattura n. 74 PN PN del 17-05-2019 - fattura Satline per viaggio a Fossanova 11-05-2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01996070593 SATLINE SRL 272.73 272.73
  • 01996070593 � SATLINE SRL
 2019-05-22
ZC5276DD01 fattura n. 00000249/01/2019 del 26/03/2019 Anxur per viaggio a Roma Musei vaticani 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00167890599 ANXUR TOURS s.r.l. 1181.82 1181.82
  • 00167890599 � ANXUR TOURS s.r.l.
 2019-04-08 2019-04-10
ZC62367C93 fattura n. 16/A/2018 del 18/05/2018 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01602770594 NonSoloCarta PROFIN S.A.S. DI LO SORDO L.& C 168.84 168.84
  • 01602770594 � NonSoloCarta PROFIN S.A.S. DI LO SORDO L.& C
 2018-05-24
ZC7238E880 fattura n. 10/E del 07/06/2018 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00246180590 COMUNE di TERRACINA 218.18 218.18
  • 00246180590 � COMUNE di TERRACINA
 2018-06-08
ZCC2A3F3FD fattura n. 20194E28833 del 22/10/2019 Spaggiari per acuisto registri di classe e consigli 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI S.P.A 309.60 309.60
  • 00150470342 � CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI S.P.A
 2019-11-05 2019-11-06
ZCF2242B75 fattura n. 5000217 del 02/03/2018 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01193630520 Studio Informatica di RCR Maint di Rosi e Ravenni 1357.20 1357.20
  • 01193630520 � Studio Informatica di RCR Maint di Rosi e Ravenni
 2018-03-12
ZD028E8C3F Acquisto esami ecdl per il 24/06/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01016810143 DIDASCA - Assoc. Cultur. Non Profit con Pers. Giur 402.50 402.50
  • 01016810143 � DIDASCA - Assoc. Cultur. Non Profit con Pers. Giur
 2019-06-21
ZD12310964 fattura n. 2018 732 del 30/04/2018 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05143491008 RAINES SRL 448.00 448.00
  • 05143491008 � RAINES SRL
 2018-05-03
ZD427FD36C fattura n. 109/19 del 16/04/2019 Ms computer - Pen drive 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02282480603 MS COMPUTER SOC. COOP. 7.00 7.00
  • 02282480603 � MS COMPUTER SOC. COOP.
 2019-04-17 2019-06-13
ZD821E956B fattura n. 7/2018 del 01/02/2018 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 97452470582 Associazione "Pensiamo al Futuro" 480.00 480.00
  • 97452470582 � Associazione "Pensiamo al Futuro"
 2018-02-08
ZD822BCA13 DS_E5 Prenotazione prodotti/servizi ECDL - EUCIP - EQDL Esami del 19 MARZO 2018 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 93010440142 DIDASCA - Assoc. Cultur. Non Profit con Pers. Giur 2510.00 2510.00
  • 93010440142 � DIDASCA - Assoc. Cultur. Non Profit con Pers. Giur
 2018-03-13
ZD8260BB18 fattura n. 241/PA del 21/12/2018 - schermo touch 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02282480603 MS COMPUTER SOC. COOP. 1887.00 0.00
  • 02282480603 � MS COMPUTER SOC. COOP.
 2018-12-28
ZD924AA405 fattura n. FATTPA 4_19 del 03/04/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02017630597 MONDADORI BOOKSTORE 19.50 19.50
  • 02017630597 � MONDADORI BOOKSTORE
 2019-04-08 2019-04-10
ZD92A9B537 fattura n. FP000335 del 15/11/2019 Fattura per acquisto licenza triennale INVALSI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO TMSGRL74E25L219Q SKILLONLINE 1250.00 1250.00
  • TMSGRL74E25L219Q � SKILLONLINE
 2019-11-20 2019-11-21
ZDA2470C9C fattura n. 151/PA del 26/07/2018 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02282480603 MS COMPUTER SOC. COOP. 3942.00 3942.00
  • 02282480603 � MS COMPUTER SOC. COOP.
 2018-08-01
ZDE21CFD33 fattura n. 7 PN PN del 31/01/2018 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01996070593 SATLINE SRL 227.27 227.27
  • 01996070593 � SATLINE SRL
 2018-02-08
ZE125AF6F9 fattura n. 2-2019 del 14/01/2019 - Teatro 06-02-2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05089560659 SISTINA - Teatronovanta srl 1154.54 1154.54
  • 05089560659 � SISTINA - Teatronovanta srl
 2019-03-07
ZE5233DE72 fattura n. 45/F del 20/04/2018 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05260571004 STEM EDITRICE S.r.l. 86.00 86.00
  • 05260571004 � STEM EDITRICE S.r.l.
 2018-05-03
ZE622F7E0A fattura n. FATTPA 4_18 del 30/07/2018 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02645120599 STUDIO ROSATO SRL 1945.60 1945.60
  • 02645120599 � STUDIO ROSATO SRL
 2018-08-01
ZE629CA07F fattura n. 00002277/01/2019 del 01/10/2019 Fattura Anxur per viaggio Cantina 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00167890599 ANXUR TOURS s.r.l. 160.00 160.00
  • 00167890599 � ANXUR TOURS s.r.l.
 2019-11-12
ZE827D49DC fattura n. V3-12039 del 28/05/2019 Borgione facile consumo PON Competenze di base 10,2,2aa fsepon la 2017 160 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02027040019 BORGIONE Centro Didattico s.r.l. 5.16 5.16
  • 02027040019 � BORGIONE Centro Didattico s.r.l.
 2019-07-08 2019-07-11
ZE9243C282 Pagamento assicurazione multirischi "Polizza Helvetia n. 46698276" periodo 22/7/2018-22/7/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00565010592 BENACQUISTA ASSICURAZIONI SNC 1980.00 1980.00
  • 00565010592 � BENACQUISTA ASSICURAZIONI SNC
 2018-07-10
ZE927AB646 fattura n. 00000607/01/2019 del 31/05/2019 Anxur per gita a Sabaudia 05/05/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00167890599 ANXUR TOURS s.r.l. 300.00 300.00
  • 00167890599 � ANXUR TOURS s.r.l.
 2019-07-05 2019-07-08
ZED21A2F9E fattura n. 40385 del 31/01/2018 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02409740244 Media Direct S.r.l. (CampuStore Shop) 1140.33 1140.33
  • 02409740244 � Media Direct S.r.l. (CampuStore Shop)
 2018-02-08
ZF024667F0 fattura n. 45 del 13/06/2019 - Fattura BRITISH SCHOOL - Pon Competenze dei base Azione 10.2.2A 23-AFFIDAMENTO DIRETTO BLZLGU75S56B963N THE BRITISH SCHOOL FORMIA di Balzarano Luigia & C. 4200.00 4200.00
  • BLZLGU75S56B963N � THE BRITISH SCHOOL FORMIA di Balzarano Luigia & C.
 2019-06-21
ZF32410D12 fattura n. 001636/PA del 25/07/2018 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08573761007 FINBUC SRL 201.91 201.91
  • 08573761007 � FINBUC SRL
 2018-08-02
ZF326E8532 fattura n. 00000149/01/2019 del 19/02/2019 Uscita a latina il 11/02/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00167890599 ANXUR TOURS s.r.l. 281.82 281.82
  • 00167890599 � ANXUR TOURS s.r.l.
 2019-03-14
ZF4260BACC fattura n. 2/PA del 17/12/2018 PC per PNSD azione "28" 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02998210609 Tecnologie Digitali S.r.L. 650.00 0.00
  • 02998210609 � Tecnologie Digitali S.r.L.
 2018-12-19
ZF426A1033 fattura n. V3-8564 del 18/04/2019 Borgione - acquisto materiale facile consumo Pon Competenze di Base 10.2.1A 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02027040019 BORGIONE Centro Didattico s.r.l. 2726.00 2726.00
  • 02027040019 � BORGIONE Centro Didattico s.r.l.
 2019-05-03 2019-05-13
ZF7262ACB4 fattura n. 53 del 14/03/2019 -ARTUR srl - Hotel Miletto - settimana bianca dal 17/02/2019 al 22/02/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01723120703 Hotel Miletto - Artur srl 17304.55 17304.55
  • 01723120703 � Hotel Miletto - Artur srl
 2019-03-15 2019-03-19
ZF820F7E2C fattura n. 270E del 11/01/2018 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 06331261005 AXIOS ITALIA SERVICE S.r.l. 1025.00 1025.00
  • 06331261005 � AXIOS ITALIA SERVICE S.r.l.
 2018-02-08
ZFA271AEFD fattura n. 00000150/01/2019 del 19/02/2019 uscita didattica Sezze del 15/02/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00167890599 ANXUR TOURS s.r.l. 681.82 681.82
  • 00167890599 � ANXUR TOURS s.r.l.
 2019-03-14
ZO1271D0DD fattura n. 46 del 19/02/2019 - Teatro Ariston Gaeta 07_03_2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 10440961000 ARTISFABRICA PRODUZIONI S.N.C. 1090.00 1090.00
  • 10440961000 � ARTISFABRICA PRODUZIONI S.N.C.
 2019-03-06

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