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Istituto Comprensivo Maria Montessori I.C. Maria Montessori  Via dei Volsci,12 - 04019 Terracina (LT) - Tel. 0773703957  CF 80005970597 - CM LTIC82900C - CU UF0KPH - OID E10070157 

File Dati legge 190 AVCP - anno 2020

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Ente pubblicatore Anno di riferimento Ultimo aggiornamento
ISTITUTO COMPRENSIVO "MARIA MONTESSORI" 2020 2021-01-18
C.I.G. Oggetto Scelta Contraente Aggiudicatario Importo di aggiudicazione Importo liquidato Partecipanti Data Inizio Data Ultimazione
796996927B fattura n. 2388-PA del 07/10/2019- Scuole Belle I rata 2018 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 07947601006 Team Service Societ� Consortile a R.L. 31967.21 31967.21
  • 07947601006 � Team Service Societ� Consortile a R.L.
 2019-10-16 2020-01-31
802887446C fattura n. 2198-PA del 30/09/2019 Team Service settembre 2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 07947601006 Team Service Societ� Consortile a R.L. 20194.00 20194.00
  • 07947601006 � Team Service Societ� Consortile a R.L.
 2020-03-16 2020-03-17
80557631EE Fattura per lavori SCUOLE BELLE - Atto Aggiuntivo Ordinativo principale n. 8960 del 07/10/2019- 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 07947601006 Team Service Societ� Consortile a R.L. 11000.00 11000.00
  • 07947601006 � Team Service Societ� Consortile a R.L.
 2019-11-21 2020-01-17
Z011B65AD7 fattura n. 000001-2017-1 del 18/01/2017 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03369220615 TRE A CONSULTING SRL 327.87 0.00
  • 03369220615 � TRE A CONSULTING SRL
 2017-02-06
Z072B794BD fattura n. 223/20 del 17/07/2020 MS Computer Lampada Epson 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02282480603 MS COMPUTER SOC. COOP. 145.00 145.00
  • 02282480603 � MS COMPUTER SOC. COOP.
 2020-07-27
Z082B79502 fattura n. FPA_246-20 del 31/01/2020- Rinnovo contratto assistenza anno 2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 11247391003 DESK ITALIA S.R.L 1025.00 1025.00
  • 11247391003 � DESK ITALIA S.R.L
 2020-02-06
Z0D2BB9401 fattura n. 2236/P del 30/04/2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04715400729 GRUPPO GIODICART S.r.l. 691.41 691.41
  • 04715400729 � GRUPPO GIODICART S.r.l.
 2020-07-06 2020-10-19
Z0F2B75534 fattura n. 20204E00529 del 08/01/2020 Fattura spaggiari per rinnovo contratto assistenza 2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI S.P.A 2400.00 2400.00
  • 00150470342 � CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI S.P.A
 2020-01-22
Z122EB7340 fattura n. 10646 del 19/10/2020 Logostre Magenta - Art 120 quota B 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 06742260158 LOGOSTRE MAGENTA 1425.00 1425.00
  • 06742260158 � LOGOSTRE MAGENTA
 2020-10-26
Z2029BF383 fattura n. 22/PA del 16/04/2020 Pon CittDINANZA EUROPEA 10,2,3b 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 11024411008 LP INTERNATIONAL SRL 4200.00 4200.00
  • 11024411008 � LP INTERNATIONAL SRL
 2020-04-27 2020-04-28
Z2122DE0D fattura n. 8/E del 30/05/2018 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00246180590 COMUNE di TERRACINA 72.73 72.73
  • 00246180590 � COMUNE di TERRACINA
 2018-06-04
Z212A18A49 parcella n. 38/PA del 03/10/2019 SALDO PARCELLA PER ATTIVIT� DI RSPP A.S. 18/19 23-AFFIDAMENTO DIRETTO VTIDVD79A11E472N VITA DAVIDE Ing. 1776.32 1776.32
  • VTIDVD79A11E472N � VITA DAVIDE Ing.
 2019-10-14
Z252E7A4E2 Acquisto prodotti covid 19 - art 231 del D.L.34/2020 - stipula n. 1425280 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03077250607 ERREGI MULTISERVIZI SRLS 3665.00 3665.00
  • 03077250607 � ERREGI MULTISERVIZI SRLS
 2020-09-30 2020-11-12
Z26228CC65 fattura n. 149/PA del 23/07/2018 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02282480603 MS COMPUTER SOC. COOP. 1971.00 1971.00
  • 02282480603 � MS COMPUTER SOC. COOP.
 2018-07-25 2020-12-31
Z2627084A7 fattura n. 11 del 05/03/2019 Visita guidata Ghetto Ebraio 11/03/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 12554451000 VIAGGI E CULTURA DI LIDIA PANICO 505.57 505.57
  • 12554451000 � VIAGGI E CULTURA DI LIDIA PANICO
 2019-03-07 2020-12-31
Z2B2755673 fattura n. VB19001454 del 30/06/2019 Fattura Solidariet� e lavoro so.coop a.r.l- PON Cittadinanza Globale 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01953711007 Solidariet� e Lavoro soc.coop. a.r.l. 1346.15 1346.15
  • 01953711007 � Solidariet� e Lavoro soc.coop. a.r.l.
 2019-07-15 2020-12-31
Z2C27320FD fattura n. 4379/P del 09/05/2019 Giodicart Facile consumo PON Patrimonio 10.2.5A 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04715400729 GRUPPO GIODICART S.r.l. 1085.61 1085.61
  • 04715400729 � GRUPPO GIODICART S.r.l.
 2019-07-19 2020-12-31
Z2C2D01301 fattura n. 242/20 del 10/08/2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02282480603 MS COMPUTER SOC. COOP. 9859.10 9859.10
  • 02282480603 � MS COMPUTER SOC. COOP.
 2020-09-24
Z3329AE715 fattura n. VB20001688 del 30/11/2020 PON Computazionale 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01953711007 Solidariet� e Lavoro soc.coop. a.r.l. 1346.15 1346.15
  • 01953711007 � Solidariet� e Lavoro soc.coop. a.r.l.
 2020-12-21
Z362EF188E fattura n. 3038 del 28/10/2020 BIBLION AZIONE SANIFICAZIONE FIORINI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04387641006 BIBLON SRL 80.00 80.00
  • 04387641006 � BIBLON SRL
 2020-11-02 2020-11-03
Z392AC6294 fattura n. 5 del 21/01/2020 Azioni di pubblicit� Obelix socirta� 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04148170618 OBELIX SOCIALE COOPERATIVA 299.00 299.00
  • 04148170618 � OBELIX SOCIALE COOPERATIVA
 2020-05-18
Z392E84FF9 fattura n. 329/20 del 15/10/2020 MSComputer lettera A art 120/2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02282480603 MS COMPUTER SOC. COOP. 1189.10 0.00
  • 02282480603 � MS COMPUTER SOC. COOP.
 2020-10-19
Z402ACF498 fattura n. 00002699/01/2019 del 31/12/2019 Fattura Anxur viaggio a pontinia 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00167890599 ANXUR TOURS s.r.l. 872.73 872.73
  • 00167890599 � ANXUR TOURS s.r.l.
 2020-01-22
Z42255520C fattura n. 00008/E del 27/10/2018 materiale manutenzione 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01993170594 FERRAMENTA DE FRANCESCO ANNA S.A.S. 1199.65 1199.65
  • 01993170594 � FERRAMENTA DE FRANCESCO ANNA S.A.S.
 2018-11-07 2020-12-31
Z422F600A2 fattura n. 333E del 08/12/2020 Microtec srl di Verrecchia per software Vota facile 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01838920609 MICROTECH SRL di Verrecchia Antonio 670.00 670.00
  • 01838920609 � MICROTECH SRL di Verrecchia Antonio
 2020-12-14
Z462DD381E Integrazione contratto RSPP period 08- 12/2020 Progettazione degli spazi COVID -19 23-AFFIDAMENTO DIRETTO VTIDVD79A11E472N VITA DAVIDE Ing. 1000.00 0.00
  • VTIDVD79A11E472N � VITA DAVIDE Ing.
 2020-12-22
Z472EE35BF fattura n. 3037 del 28/10/2020 BIBLION SRL AZIONI DI SANIFICAZIONE MONTI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04387641006 BIBLON SRL 80.00 80.00
  • 04387641006 � BIBLON SRL
 2020-11-02 2020-11-03
Z4822F06FA fattura n. 18-0698998 del 01/05/2018 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 13456840159 LINKEM SPA 433.90 433.90
  • 13456840159 � LINKEM SPA
 2020-01-22 2020-11-25
Z492E6642B ACQUISTATO CORSO "LA SICUREZZA POST COVID" CON FINANZIAMENTO AMBITO 23 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03261490969 mondadori education 580.00 0.00
  • 03261490969 � mondadori education
 2020-12-17
Z4A2C0A8DC fattura n. FPA 1/20 del 09/03/2020 Fattura Mar per evento del 19 febbraio ERASMUS+ 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02683520593 MAR SERVICE SRL - COMAR PAC SRL 134.72 134.72
  • 02683520593 � MAR SERVICE SRL - COMAR PAC SRL
 2020-04-16 2020-04-21
Z4A2EAAB9F Determina affidamento realizzazione impianto Switch+real punti per segreteria scolastica 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02998210609 Tecnologie Digitali S.r.L. 4500.00 0.00
  • 02998210609 � Tecnologie Digitali S.r.L.
 2020-12-17
Z4B2BB0CBE fattura n. 9 del 04/02/2020 MATERIALE per orientamento 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01949980666 GEKO'S PROMO SRL 425.91 425.91
  • 01949980666 � GEKO'S PROMO SRL
 2020-02-12
Z4C2CB33A6 fattura n. 45 del 09/06/2020 MIGA Sistem per acquisto ai sensi ex art. 120 lett B 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05262201212 MIGA SISTEM S.R.L. 6600.75 6600.75
  • 05262201212 � MIGA SISTEM S.R.L.
 2020-07-03 2020-07-07
Z4C2FC8EF3 fattura n. 00025 del 15/12/2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO BNSGLL49M43L736J BONESSIO GISELLA 728.00 728.00
  • BNSGLL49M43L736J � BONESSIO GISELLA
 2020-12-21
Z4E2932707 fattura n. FPA 1/20 del 21/04/2020 Fattura EU-TRACK formazione ERASMUS + 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 91143670593 European Training and Research Association for a C 2540.98 2540.98
  • 91143670593 � European Training and Research Association for a C
 2020-05-04
Z4F2C5C52C fattura n. 900/V1 del fATTURA CARTOM SRL ORIZZONTE MATERIALE DI PULIZIA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03008440590 CARTOM SRL 1272.48 1272.48
  • 03008440590 � CARTOM SRL
 2020-04-20 2020-04-21
Z522AC6274 fattura n. 6 del 21/01/2020 Obelix Pensiero computazionele Pubblicit� 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04148170618 OBELIX SOCIALE COOPERATIVA 999.00 999.00
  • 04148170618 � OBELIX SOCIALE COOPERATIVA
 2020-07-06 2020-10-20
Z552B2D178 fattura n. 00000108/04/2020 del 13/01/2020 Fattura Acconto Viaggio a Vienna 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00167890599 ANXUR TOURS s.r.l. 4837.50 4837.50
  • 00167890599 � ANXUR TOURS s.r.l.
 2020-01-22
Z56236238F fattura n. 4724 del 31/05/2018 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04715400729 GRUPPO GIODICART S.r.l. 168.20 168.20
  • 04715400729 � GRUPPO GIODICART S.r.l.
 2018-06-04 2020-12-31
Z562BE7853 fattura n. 20204E05633 del 17/02/2020 Acquisto toner 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI S.P.A 1172.41 1172.41
  • 00150470342 � CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI S.P.A
 2020-02-27
Z5725B9EB2 fattura n. 9020 del 30/11/2018 - arredi Aldo Moro 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04715400729 GRUPPO GIODICART S.r.l. 14993.00 0.00
  • 04715400729 � GRUPPO GIODICART S.r.l.
 2018-12-17 2020-12-31
Z5B23ED692 fattura n. FATTPA 10_18 del 12/06/2018 23-AFFIDAMENTO DIRETTO RNCSFN71C07G698D RONCI STEFANO 70.00 70.00
  • RNCSFN71C07G698D � RONCI STEFANO
 2018-06-13 2020-12-31
Z5B2D9DD01 fattura n. 51/E del 28/07/2020- Acquisto prodotti covid 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00261130595 FARMACIA GIOVINAZZI DR SANDRO 1750.00 1750.00
  • 00261130595 � FARMACIA GIOVINAZZI DR SANDRO
 2020-09-18 2020-09-24
Z612C6BB38 fattura n. EFAT/2020/0718 del Abbonamento Tecnodid 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00659430631 TECNODID SRL - NOTIZIE DELLA SCUOLA 110.00 110.00
  • 00659430631 � TECNODID SRL - NOTIZIE DELLA SCUOLA
 2020-04-20 2020-04-21
Z622E6640B acquisto corso Gsuite con finanziamento AMBITO 23 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03261490969 mondadori education 1311.00 0.00
  • 03261490969 � mondadori education
 2020-12-17
Z632EE6A65 fattura n. 14/2020 del 23/11/2020 Assistenzza sito determina del 23/10/2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 97452470582 Associazione Pensiamo al Futuro 230.00 230.00
  • 97452470582 � Associazione Pensiamo al Futuro
 2020-11-30
Z6628CCB0E fattura n. 320 del 01/10/2019- ACCONTO VIAGGIO A LONDRA 11/17 SETTEMBRE 2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01557500632 THE GOLDEN GLOBE SRL MLA 19158.00 19158.00
  • 01557500632 � THE GOLDEN GLOBE SRL MLA
 2019-10-14 2020-12-31
Z672E5F182 fattura n. 000000002381 del 18/11/2020 - Assicurazione as 20/21 alunni e personale scuola 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 10479810961 AIG EUROPE s.a rappresentanza generale italia 7812.00 7812.00
  • 10479810961 � AIG EUROPE s.a rappresentanza generale italia
 2020-12-10
Z6A2EAAA71 Determina per sostituzione pc e server segreteria 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02282480603 MS COMPUTER SOC. COOP. 5756.00 0.00
  • 02282480603 � MS COMPUTER SOC. COOP.
 2020-12-17
z6b2dd7fdc fattura n. 65 del 23/09/2020 - Acquisto materiale covid GEKO'S 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01949980666 GEKO'S PROMO SRL 2091.80 2091.80
  • 01949980666 � GEKO'S PROMO SRL
 2020-09-30 2020-10-15
Z6B2EB41B4 fattura n. 470E del 12/10/2020 ERGONET rinnovo Sito web 2020_21 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01871500565 ERGONET SRL 72.00 72.00
  • 01871500565 � ERGONET SRL
 2020-10-19 2020-10-20
Z6F293E454 Premio annuo polizza Multirischi scuola 2019/20 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00565010592 BENACQUISTA ASSICURAZIONI SNC 1980.00 1980.00
  • 00565010592 � BENACQUISTA ASSICURAZIONI SNC
 2019-11-12
Z712B3B795 fattura n. 19PAS0017427 del 31/12/2019 ARUBA Assistenza anno 2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04552920482 Aruba.it - ARUBA S.P.A. 50.00 50.00
  • 04552920482 � Aruba.it - ARUBA S.P.A.
 2020-02-12
Z742BB9450 fattura n. V3-4280 del 24/02/2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02027040019 BORGIONE Centro Didattico s.r.l. 1652.71 1652.71
  • 02027040019 � BORGIONE Centro Didattico s.r.l.
 2020-07-06 2020-10-07
Z802C6BBBB fattura n. 95/2020 del 25/03/2020 fattura per cartellonistica infortunistica "vie di fuga" 23-AFFIDAMENTO DIRETTO LVSGPP83B05F839O PENSIERI & PAROLE DI G. ALOVISI 30.00 30.00
  • LVSGPP83B05F839O � PENSIERI & PAROLE DI G. ALOVISI
 2020-04-16 2020-04-21
Z852C0394D fattura n. 1351/P del 15/02/2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04715400729 GRUPPO GIODICART S.r.l. 569.67 569.67
  • 04715400729 � GRUPPO GIODICART S.r.l.
 2020-07-06 2020-07-09
Z872D07125 fattura n. 38 del 09/06/2020- Progetto SMARTCLASS 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04148170618 OBELIX SOCIALE COOPERATIVA 106.56 106.56
  • 04148170618 � OBELIX SOCIALE COOPERATIVA
 2020-07-06 2020-07-07
Z8927F6BDE fattura n. 2PA del 30/04/2019 - Planet service per servizi postali 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02478310598 Planet Services snc 167.57 167.57
  • 02478310598 � Planet Services snc
 2020-02-06 2020-05-18
Z922BEBF67 fattura n. 6/PA del 19/05/2020 Ney copy Ricci Manuele - Fotocopiatrice usata 23-AFFIDAMENTO DIRETTO RCCMLM80A10L120B NEW COPY di Emanuele M. Ricci 2500.00 2500.00
  • RCCMLM80A10L120B � NEW COPY di Emanuele M. Ricci
 2020-07-03 2020-07-24
Z931F75C78 Pagamento assicurazione integrativa alunni e personale scuola a.s. 2017/2018 - fattura n. ____ 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 10479810961 AIG EUROPE s.a rappresentanza generale italia 6.30 6.30
  • 10479810961 � AIG EUROPE s.a rappresentanza generale italia
 2020-04-01 2020-04-02
Z992C8E497 fattura n. 249/PA del 31/08/2020 Apicella 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04645420755 APICELLA Sistemi srl 20149.87 20149.87
  • 04645420755 � APICELLA Sistemi srl
 2020-09-30 2020-11-12
Z9B2ACF3A1 fattura n. 00002700/01/2019 del 31/12/2019 Fattura Anxur per teatro Sistina 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00167890599 ANXUR TOURS s.r.l. 572.73 572.73
  • 00167890599 � ANXUR TOURS s.r.l.
 2020-01-22
Z9F2A30173 fattura n. 1038 del 31/10/2019 Bevilacqua Materiale pulizia novembre 2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO BVLRFL72T18F224K RB Service di Bevilacqua R. 2515.70 2515.70
  • BVLRFL72T18F224K � RB Service di Bevilacqua R.
 2019-11-12 2020-12-31
ZA5204864A fattura n. 13/PA del 04/05/2018 23-AFFIDAMENTO DIRETTO RCCMLM80A10L120B NEW COPY di Emanuele M. Ricci 2880.00 2880.00
  • RCCMLM80A10L120B � NEW COPY di Emanuele M. Ricci
 2020-05-18 2020-11-24
ZA92B79448 fattura n. 4 del 22/01/2020 Tre A Consulting Competenze di Base 2 10.2.1a Pubblicit� 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03369220615 TRE A CONSULTING SRL 895.50 895.50
  • 03369220615 � TRE A CONSULTING SRL
 2020-07-06 2020-10-20
ZAC2564848 fattura n. 0000022/SP del 23/12/2019 BPF Compenso e spese di gestione servizio remote banking anno 2019- provv. 15 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00076260595 BANCA POPOLARE DI FONDI 1500.00 1500.00
  • 00076260595 � BANCA POPOLARE DI FONDI
 2020-12-14 2020-12-16
ZAD2F1B3F9 fattura n. 3504 del 23/11/2020 Fattura BIBLON per intervento nelle classi 2C e 5C bragazzi 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04387641006 BIBLON SRL 160.00 160.00
  • 04387641006 � BIBLON SRL
 2020-11-25
ZB1232163D fattura n. 4/PA 2018 del 29/05/2018 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02427990599 A.S.D. Gruppo Vela LNI Sezione di Ventotene 3816.00 3816.00
  • 02427990599 � A.S.D. Gruppo Vela LNI Sezione di Ventotene
 2018-06-04
ZB52F07E57 fattura n. 3523 del 23/11/2020 Fattura Biblion per intervento del 02/11/2020 classi 1A-4A 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04387641006 BIBLON SRL 160.00 160.00
  • 04387641006 � BIBLON SRL
 2020-11-25
ZBB21F16DE fattura n. 1E del 05/02/2018 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02275060594 POLLUCE ELETTRONICA di Cittarelli D. 300.00 0.00
  • 02275060594 � POLLUCE ELETTRONICA di Cittarelli D.
 2018-02-21
ZBC2B79480 fattura n. 5 del 22/01/2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03369220615 TRE A CONSULTING SRL 1796.40 1796.40
  • 03369220615 � TRE A CONSULTING SRL
 2020-07-06 2020-07-09
ZBD2B95FA1 fattura n. FPA_420-20 del 11/02/2020-AVCP 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 11247391003 DESK ITALIA S.R.L 80.00 80.00
  • 11247391003 � DESK ITALIA S.R.L
 2020-02-17
ZBD2EC7810 fattura n. 3024 del 26/10/2020 biblion SRL - AZIONE DI SANIFICAZIONE CLASSE BRAGAZZI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04387641006 BIBLON SRL 80.00 80.00
  • 04387641006 � BIBLON SRL
 2020-11-02 2020-11-03
ZC52B99F8E fattura n. 00000047/01/2020 del 09/02/2020 Giochi Sportivi Studenteschi 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00167890599 ANXUR TOURS s.r.l. 181.82 181.82
  • 00167890599 � ANXUR TOURS s.r.l.
 2020-02-17
ZCE2AC1FDE fattura n. 45041 del 12/12/2019 PON Pensiero Computazionale Facile consumo 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02409740244 Media Direct S.r.l. (CampuStore Shop) 1670.06 1670.06
  • 02409740244 � Media Direct S.r.l. (CampuStore Shop)
 2020-01-22
ZD52CB53AC fattura n. 79 del 12/10/2020 OBELIX FORMAZIONE LETTERA C ART 120/2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04148170618 OBELIX SOCIALE COOPERATIVA 550.00 550.00
  • 04148170618 � OBELIX SOCIALE COOPERATIVA
 2020-10-19
ZD82EA6510 fattura n. 44224 del 21/10/2020 fattura acquisto software GOTOMEETING 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02409740244 Media Direct S.r.l. (CampuStore Shop) 119.00 119.00
  • 02409740244 � Media Direct S.r.l. (CampuStore Shop)
 2020-10-22 2020-10-26
ZDA2F036EF fattura n. 6194 del 04/11/2020-acquisto materiale pulizie 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01970720593 Plasticart2 srl 304.00 304.00
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 2020-12-04
ZDE292D639 fattura n. 3/2020 del 16/03/2020 Fattura Tecnologie Digitali PNS azione #7 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02998210609 Tecnologie Digitali S.r.L. 24904.72 24904.72
  • 02998210609 � Tecnologie Digitali S.r.L.
 2020-04-17 2020-07-28
ZE22C039DB fattura n. V3-4270 del 24/02/2020 Borgione Facile consumo Erasmus+ Ga.Stem 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02027040019 BORGIONE Centro Didattico s.r.l. 1737.91 1737.91
  • 02027040019 � BORGIONE Centro Didattico s.r.l.
 2020-05-18
ZE629CA07F fattura n. 00002277/01/2019 del 01/10/2019 Fattura Anxur per viaggio Cantina 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00167890599 ANXUR TOURS s.r.l. 160.00 160.00
  • 00167890599 � ANXUR TOURS s.r.l.
 2019-11-12 2020-12-31
ZEE2BB94D7 fattura n. V3-4281 del 24/02/2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02027040019 BORGIONE Centro Didattico s.r.l. 1312.61 1312.61
  • 02027040019 � BORGIONE Centro Didattico s.r.l.
 2020-07-06 2020-07-09
ZEE2CDAF84 fattura n. 2020 786 del 23/05/2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01602770594 NonSoloCarta PROFIN S.A.S. DI LO SORDO L.& C 1170.00 1170.00
  • 01602770594 � NonSoloCarta PROFIN S.A.S. DI LO SORDO L.& C
 2020-07-27
ZF12BB94AB fattura n. 2237/P del 30/04/2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04715400729 GRUPPO GIODICART S.r.l. 1066.52 1066.52
  • 04715400729 � GRUPPO GIODICART S.r.l.
 2020-07-06 2020-07-09

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