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Istituto Comprensivo Maria Montessori I.C. Maria Montessori  Via dei Volsci,12 - 04019 Terracina (LT) - Tel. 0773703957  CF 80005970597 - CM LTIC82900C - CU UF0KPH - OID E10070157 

File Dati legge 190 AVCP - anno 2021

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Ente pubblicatore Anno di riferimento Ultimo aggiornamento
ISTITUTO COMPRENSIVO "MARIA MONTESSORI" 2021 2022-01-20
C.I.G. Oggetto Scelta Contraente Aggiudicatario Importo di aggiudicazione Importo liquidato Partecipanti Data Inizio Data Ultimazione
Z011B65AD7 fattura n. 000001-2017-1 del 18/01/2017 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03369220615 TRE A CONSULTING SRL 327.87 0.00
  • 03369220615 � TRE A CONSULTING SRL
 2017-02-06
Z0131F89F2 fattura n. 55/F del 09/06/2021 DITTA STEM acquisto registri esami 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 05260571004 STEM EDITRICE S.r.l. 128.00 128.00
  • 05260571004 � STEM EDITRICE S.r.l.
 2021-06-25
Z0330987BB fattura n. 8N00125091 del 11/05/2021 Tim Attivazione e canone Marzo-Aprile plesso MONTI 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 00488410010 TELECOM ITALIA SPA 1194.60 1194.60
  • 00488410010 � TELECOM ITALIA SPA
 2021-06-07 2021-11-29
Z0331E4EC6 fattura n. 263/21 del 13/07/2021 Ms computer Decreto ristori art 21 Dl 137 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 02282480603 MS COMPUTER SOC. COOP. 3490.56 3490.56
  • 02282480603 � MS COMPUTER SOC. COOP.
 2021-07-16
Z03323C005 fattura n. 04/A del 13/09/2021 Progetto "facciamo Ecoscuola" 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 GLFNDR73M12L120E GOLFIERI ANDREA 9600.00 9600.00
  • GLFNDR73M12L120E � GOLFIERI ANDREA
 2021-09-29
Z042FE68B8 fattura n. 20214E01175 del 12/01/2021 spaggiari assistenza 2021 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 00150470342 CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI S.P.A 2400.00 2400.00
  • 00150470342 � CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI S.P.A
 2021-02-01
Z043094C31 n. 24/2021 del 27/05/2021 Tecnologie Digitali acquisto n. 2 Monitor touch 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 02998210609 Tecnologie Digitali S.r.L. 4854.26 4854.26
  • 02998210609 � Tecnologie Digitali S.r.L.
 2021-06-07
Z05309874A fattura n. 6820210320001537 del 15/03/2021 Attivazione contratto fonia e dati plesso FIORINI 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 00488410010 TELECOM ITALIA SPA 490.93 490.93
  • 00488410010 � TELECOM ITALIA SPA
 2021-03-24 2021-11-29
Z072B794BD fattura n. 223/20 del 17/07/2020 MS Computer Lampada Epson 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02282480603 MS COMPUTER SOC. COOP. 145.00 145.00
  • 02282480603 � MS COMPUTER SOC. COOP.
 2020-07-27
Z082B79502 fattura n. FPA_246-20 del 31/01/2020- Rinnovo contratto assistenza anno 2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 11247391003 DESK ITALIA S.R.L 1025.00 1025.00
  • 11247391003 � DESK ITALIA S.R.L
 2020-02-06
Z09319938D fattura n. 03/A del 13/07/2021 GOLFIERI ANDREA - PON COMPETENZE DI BASE 2 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 GLFNDR73M12L120E GOLFIERI ANDREA 3422.24 3422.24
  • GLFNDR73M12L120E � GOLFIERI ANDREA
 2021-07-16
Z0B3227AB3 fattura n. 233/21 del 25/06/2021 MS Computer per assistenza e manutenzione 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 02282480603 MS COMPUTER SOC. COOP. 1173.00 1173.00
  • 02282480603 � MS COMPUTER SOC. COOP.
 2021-07-12
Z0E341BF13 fattura n. 620/ PA del 10/12/2021 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 09606060961 PASSION SRL 591.40 591.40
  • 09606060961 � PASSION SRL
 2021-12-22
Z0F2B75534 fattura n. 20204E00529 del 08/01/2020 Fattura spaggiari per rinnovo contratto assistenza 2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI S.P.A 2400.00 2400.00
  • 00150470342 � CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI S.P.A
 2020-01-22
Z122EB7340 fattura n. 10646 del 19/10/2020 Logostre Magenta - Art 120 quota B 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 06742260158 LOGOSTRE MAGENTA 1425.00 1425.00
  • 06742260158 � LOGOSTRE MAGENTA
 2020-10-26
Z1431BF472 fattura n. 2895/V1 del 21/05/2021 fattura CARTOM Materiale facile consumo 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 03008440590 CARTOM SRL 631.17 631.17
  • 03008440590 � CARTOM SRL
 2021-06-14
Z14326E5A5 fattura n. 635-FE del 23/07/2021 de francesco materiale sistemazione aree aperte 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 01993170594 FERRAMENTA DE FRANCESCO ANNA S.A.S. 154.75 154.75
  • 01993170594 � FERRAMENTA DE FRANCESCO ANNA S.A.S.
 2021-07-26 2021-07-27
Z16325166C fattura n. 002675 del 01/07/2021 AICA - esami del 19_07_2021 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 03720700156 AICA 450.00 450.00
  • 03720700156 � AICA
 2021-07-12
Z193094CF3 fattura n. 6820210320001149 del 12/03/2021-Attivazione contratto fonia e dati plessp Aldo Moro 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 00488410010 TELECOM ITALIA SPA 491.84 491.84
  • 00488410010 � TELECOM ITALIA SPA
 2021-03-24 2021-11-29
Z1C32A43AC fattura n. 7831/V1 del 23/09/2021- materiale facile consumo Orizzonte 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 03008440590 CARTOM SRL 418.69 418.69
  • 03008440590 � CARTOM SRL
 2021-09-29 2021-09-30
Z1D31C91C9 n. 8-FE del 11/07/2021 fATTURA TELONBI OMBREGGIANTI PON COMPTENZE DI BASE BASIC SKILLS 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 PNDGPP59L03L120Q PANDOZZI GIUSEPPE 1048.50 1048.50
  • PNDGPP59L03L120Q � PANDOZZI GIUSEPPE
 2021-07-23
Z1E334B9DF fattura n. 377E del 04/10/2021 ERGONET Rinnovo sito internet anno 21/22 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 01871500565 ERGONET SRL 72.00 72.00
  • 01871500565 � ERGONET SRL
 2021-10-12 2021-10-14
Z1F3094C9B fattura n. 6820210320001533 del 15/03/2021 Attivazione contratto Fonia e dati plesso Delibera- Decreto ristori art 21 del D.L 28/10/2020 n.137 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 00488410010 TELECOM ITALIA SPA 490.93 490.93
  • 00488410010 � TELECOM ITALIA SPA
 2021-03-24 2021-11-29
Z2122DE0D fattura n. 8/E del 30/05/2018 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00246180590 COMUNE di TERRACINA 72.73 72.73
  • 00246180590 � COMUNE di TERRACINA
 2018-06-04
Z212A18A49 parcella n. 38/PA del 03/10/2019 SALDO PARCELLA PER ATTIVIT� DI RSPP A.S. 18/19 23-AFFIDAMENTO DIRETTO VTIDVD79A11E472N VITA DAVIDE Ing. 1776.32 1776.32
  • VTIDVD79A11E472N � VITA DAVIDE Ing.
 2019-10-14
Z222E5EDCE n. 1PA del 02/04/2021 SERVIZI POSTALI 2021 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 02478310598 Planet Services snc 257.34 257.34
  • 02478310598 � Planet Services snc
 2021-04-08 2021-04-22
Z2C2D01301 fattura n. 242/20 del 10/08/2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02282480603 MS COMPUTER SOC. COOP. 9859.10 9859.10
  • 02282480603 � MS COMPUTER SOC. COOP.
 2020-09-24
Z3329AE715 fattura n. VB20001688 del 30/11/2020 PON Computazionale 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01953711007 Solidariet� e Lavoro soc.coop. a.r.l. 1346.15 1346.15
  • 01953711007 � Solidariet� e Lavoro soc.coop. a.r.l.
 2020-12-21
Z3531A0A48 fattura n. 308 FP del 21/05/2021 Volley sport acquisto materiale sportivo Giochi Sportivi studenteschi 2019/20 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 08552720016 VOLLEY&SPORT S.r.l. 286.82 286.82
  • 08552720016 � VOLLEY&SPORT S.r.l.
 2021-06-07
Z362DD7484 fattura n. 1710000020 del 20/01/2021 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 00565010592 BENACQUISTA ASSICURAZIONI SNC 01462690155 HELVETIA ASSICURAZIONI S.A 3400.00 3400.00
  • 00565010592 � BENACQUISTA ASSICURAZIONI SNC
  • 01462690155 � HELVETIA ASSICURAZIONI S.A
 2021-02-01 2021-08-02
Z3631F8A81 fattura n. 20214E17704 del 04/06/2021 Fattura Spaggiari acquisto registri esami 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 00150470342 CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI S.P.A 51.00 51.00
  • 00150470342 � CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI S.P.A
 2021-06-14
Z392AC6294 fattura n. 5 del 21/01/2020 Azioni di pubblicit� Obelix socirta� 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04148170618 OBELIX SOCIALE COOPERATIVA 299.00 299.00
  • 04148170618 � OBELIX SOCIALE COOPERATIVA
 2020-05-18
Z392E84FF9 fattura n. 329/20 del 15/10/2020 MSComputer lettera A art 120/2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02282480603 MS COMPUTER SOC. COOP. 1189.10 0.00
  • 02282480603 � MS COMPUTER SOC. COOP.
 2020-10-19
Z3B319352D fattura n. 29/FE del 04/05/2021 Bartoli PON IMPRENDITORIALITA 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 02029880594 Azienda agricola Bartoli Walter 366.52 366.52
  • 02029880594 � Azienda agricola Bartoli Walter
 2021-05-07
Z3B321BDA9 fattura n. 000000001635 del 15/06/2021 Fattura assicurazione alunno esterno 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 10479810961 AIG EUROPE s.a rappresentanza generale italia 6.30 6.30
  • 10479810961 � AIG EUROPE s.a rappresentanza generale italia
 2021-06-17
Z3F31CE577 fattura n. 2/PA del 20/05/2021 BIOPIC - PROGETTO SAPERE I SAPORI 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 02674090424 BIOPIC SRL 1393.44 1393.44
  • 02674090424 � BIOPIC SRL
 2021-06-25
Z3F3247CC1 n. 6/FE del 30/08/2021 - Sacchetti Alessandro Erogatori acqua progetto plastic free 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 SCCLSN71A29L120H Sacchetti Alessandro 6600.00 6600.00
  • SCCLSN71A29L120H � Sacchetti Alessandro
 2021-09-22 2021-09-30
Z402ACF498 fattura n. 00002699/01/2019 del 31/12/2019 Fattura Anxur viaggio a pontinia 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00167890599 ANXUR TOURS s.r.l. 872.73 872.73
  • 00167890599 � ANXUR TOURS s.r.l.
 2020-01-22
Z413085FAC fattura n. 13 del 21/02/2021 Acquisto materiale pulizia 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 01949980666 GEKO'S PROMO SRL 1441.50 1441.50
  • 01949980666 � GEKO'S PROMO SRL
 2021-02-25 2021-02-26
Z422F600A2 fattura n. 333E del 08/12/2020 Microtec srl di Verrecchia per software Vota facile 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01838920609 MICROTECH SRL di Verrecchia Antonio 670.00 670.00
  • 01838920609 � MICROTECH SRL di Verrecchia Antonio
 2020-12-14
Z4233B3B96 fattura n. 1113 del 11/11/2021 Fattura Stampante 3 D - Plastic free 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 RSTMRZ50H06C100D TECHINFORM DI M.ORSETTI 1300.00 1300.00
  • RSTMRZ50H06C100D � TECHINFORM DI M.ORSETTI
 2021-11-19
Z462DD381E Integrazione contratto RSPP period 08- 12/2020 Progettazione degli spazi COVID -19 23-AFFIDAMENTO DIRETTO VTIDVD79A11E472N VITA DAVIDE Ing. 1000.00 0.00
  • VTIDVD79A11E472N � VITA DAVIDE Ing.
 2020-12-22
Z492E6642B ACQUISTATO CORSO "LA SICUREZZA POST COVID" CON FINANZIAMENTO AMBITO 23 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03261490969 mondadori education 580.00 0.00
  • 03261490969 � mondadori education
 2020-12-17
Z4A2EAAB9F Determina affidamento realizzazione impianto Switch+real punti per segreteria scolastica 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02998210609 Tecnologie Digitali S.r.L. 4500.00 0.00
  • 02998210609 � Tecnologie Digitali S.r.L.
 2020-12-17
Z4B2BB0CBE fattura n. 9 del 04/02/2020 MATERIALE per orientamento 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01949980666 GEKO'S PROMO SRL 425.91 425.91
  • 01949980666 � GEKO'S PROMO SRL
 2020-02-12
Z4B30207C5 fattura n. 24 del 24/02/2021 TRE A Coonsulting - pon supporti didattici - pubblicit� 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 03369220615 TRE A CONSULTING SRL 781.00 781.00
  • 03369220615 � TRE A CONSULTING SRL
 2021-02-25 2021-02-26
Z4C2FC8EF3 fattura n. 00025 del 15/12/2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO BNSGLL49M43L736J BONESSIO GISELLA 728.00 728.00
  • BNSGLL49M43L736J � BONESSIO GISELLA
 2020-12-21
Z4E2932707 fattura n. FPA 1/20 del 21/04/2020 Fattura EU-TRACK formazione ERASMUS + 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 91143670593 European Training and Research Association for a C 2540.98 2540.98
  • 91143670593 � European Training and Research Association for a C
 2020-05-04
Z552B2D178 fattura n. 00000108/04/2020 del 13/01/2020 Fattura Acconto Viaggio a Vienna 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00167890599 ANXUR TOURS s.r.l. 4837.50 4837.50
  • 00167890599 � ANXUR TOURS s.r.l.
 2020-01-22
Z562BE7853 fattura n. 20204E05633 del 17/02/2020 Acquisto toner 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI S.P.A 1172.41 1172.41
  • 00150470342 � CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI S.P.A
 2020-02-27
Z622E6640B acquisto corso Gsuite con finanziamento AMBITO 23 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03261490969 mondadori education 1311.00 0.00
  • 03261490969 � mondadori education
 2020-12-17
Z6233BB4F7 fattura n. 862 FP del 14/12/2021 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 08552720016 VOLLEY&SPORT S.r.l. 514.74 514.74
  • 08552720016 � VOLLEY&SPORT S.r.l.
 2021-12-20 2021-12-21
Z632EE6A65 fattura n. 14/2020 del 23/11/2020 Assistenzza sito determina del 23/10/2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 97452470582 Associazione Pensiamo al Futuro 230.00 230.00
  • 97452470582 � Associazione Pensiamo al Futuro
 2020-11-30
Z653341D81 fattura n. 918-FE del 25/10/2021 De Francesco facile consumo 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 01993170594 FERRAMENTA DE FRANCESCO ANNA S.A.S. 96.07 96.07
  • 01993170594 � FERRAMENTA DE FRANCESCO ANNA S.A.S.
 2021-10-28
Z6631D415B fattura n. 7/PA del 26/05/2021 New Copy - acquisto toner 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 RCCMLM80A10L120B NEW COPY di Emanuele M. Ricci 440.00 440.00
  • RCCMLM80A10L120B � NEW COPY di Emanuele M. Ricci
 2021-06-07
Z672E5F182 fattura n. 000000002381 del 18/11/2020 - Assicurazione as 20/21 alunni e personale scuola 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 10479810961 AIG EUROPE s.a rappresentanza generale italia 7812.00 7812.00
  • 10479810961 � AIG EUROPE s.a rappresentanza generale italia
 2020-12-10
Z6933027CC FATTURA CAMPUSTORE N. 46418 DEL 28/10/2021 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 02409740244 Media Direct S.r.l. (CampuStore Shop) 145.00 145.00
  • 02409740244 � Media Direct S.r.l. (CampuStore Shop)
 2021-11-12 2021-11-16
Z6A2EAAA71 Determina per sostituzione pc e server segreteria 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02282480603 MS COMPUTER SOC. COOP. 5756.00 0.00
  • 02282480603 � MS COMPUTER SOC. COOP.
 2020-12-17
Z6C2FE6851 fattura n. FPA_353-21 del 02/02/2021 assistenza AXIOS anno 2021 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 11247391003 DESK ITALIA S.R.L 1025.00 1025.00
  • 11247391003 � DESK ITALIA S.R.L
 2021-02-09
Z6F293E454 Premio annuo polizza Multirischi scuola 2019/20 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00565010592 BENACQUISTA ASSICURAZIONI SNC 1980.00 1980.00
  • 00565010592 � BENACQUISTA ASSICURAZIONI SNC
 2019-11-12
Z712B3B795 fattura n. 19PAS0017427 del 31/12/2019 ARUBA Assistenza anno 2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04552920482 Aruba.it - ARUBA S.P.A. 50.00 50.00
  • 04552920482 � Aruba.it - ARUBA S.P.A.
 2020-02-12
Z71328D556 fattura n. 2/PA/2021 del 13/09/2021 PLASTIC FREE SISTEMAZIONE AREE VERDI 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 DGRFNC70H23L120B DI GIROLAMO FRANCO 2000.00 2000.00
  • DGRFNC70H23L120B � DI GIROLAMO FRANCO
 2021-09-22
Z723028DD2 fattura n. 2021 339 del 25/02/2021 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 01602770594 NonSoloCarta PROFIN S.A.S. DI LO SORDO L.& C 3518.00 3518.00
  • 01602770594 � NonSoloCarta PROFIN S.A.S. DI LO SORDO L.& C
 2021-03-18 2021-03-24
Z7E309878C fattura n. 6820210320001536 del 15/03/2021-Attivazione contratto fonia e dati BRAGAZZI 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 00488410010 TELECOM ITALIA SPA 490.93 490.93
  • 00488410010 � TELECOM ITALIA SPA
 2021-03-24 2021-11-29
Z873392824 fattura n. 1400/VD del 27/10/2021 UNIPAM srl ex art 58 decreto sostegni Bis 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 01195030596 UNIPAM SRL 2438.52 2438.52
  • 01195030596 � UNIPAM SRL
 2021-10-28
z8f32482a1 fattura n. 75 del 12/08/2021 fattura Geko's borracce - Plastic Free 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 01949980666 GEKO'S PROMO SRL 6604.00 6604.00
  • 01949980666 � GEKO'S PROMO SRL
 2021-08-30
Z9530D3CF5 n. 180 del 16/03/2021 fattura RB materiale di pulizia 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 BVLRFL72T18F224K RB Service di Bevilacqua R. 1593.50 1593.50
  • BVLRFL72T18F224K � RB Service di Bevilacqua R.
 2021-03-18
Z9834134C4 fattura n. FPA 2/21 del 04/12/2021 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 VTIFNC53M10L719F Vita Franco 1258.40 1258.40
  • VTIFNC53M10L719F � Vita Franco
 2021-12-20 2021-12-21
Z9930B7719 fattura n. 2021-FT1-0000216 del 25/02/2021 MATERIALE PULIZIE COVID 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 00127890689 KEMIPOL SRL 644.36 644.36
  • 00127890689 � KEMIPOL SRL
 2021-03-18
Z9B2ACF3A1 fattura n. 00002700/01/2019 del 31/12/2019 Fattura Anxur per teatro Sistina 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00167890599 ANXUR TOURS s.r.l. 572.73 572.73
  • 00167890599 � ANXUR TOURS s.r.l.
 2020-01-22
Z9B315DE97 fattura n. 1756/V1 del 17/04/2021 - Fattura materiale facile consumo Pon Imprenditorialit� 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 03008440590 CARTOM SRL 1174.49 1174.49
  • 03008440590 � CARTOM SRL
 2021-04-28 2021-05-07
Z9B32EC1AD fattura n. 149/2021-ORG del 03/09/2021 ACCONTO PROGETTO A SCUOLA DI VELA - cOMPETITION TRAVEL 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 04617111002 COMPETITION TRAVEL SRL 21348.00 21348.00
  • 04617111002 � COMPETITION TRAVEL SRL
 2021-09-21 2021-10-04
Z9E3319AF9 fattura n. 7773/V1 del 20/09/2021 Cartom Idropulitrici decreto sostegni 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 03008440590 CARTOM SRL 516.39 516.39
  • 03008440590 � CARTOM SRL
 2021-10-04
ZA83294B1C fattura n. 1/PA del 27/09/2021-acquisto e messa in opera campetto 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 04555510611 Play Sport srls 8500.00 8500.00
  • 04555510611 � Play Sport srls
 2021-10-19 2021-10-27
ZAD28C329C Quota parte della fattura n.1E del 03/06/2021 relativa al viaggio a Ventotene 2019 pon POtenziamento cittadinanza europea cod. progetto 10,2,2a 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 02427990599 SCUOLA VELA VENTOTENE S.S.D. A R 135.30 135.30
  • 02427990599 � SCUOLA VELA VENTOTENE S.S.D. A R
 2021-07-15 2021-07-16
ZAD2F1B3F9 fattura n. 3504 del 23/11/2020 Fattura BIBLON per intervento nelle classi 2C e 5C bragazzi 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04387641006 BIBLON SRL 160.00 160.00
  • 04387641006 � BIBLON SRL
 2020-11-25
ZAF30860E3 fattura n. 14 del 21/02/2021 Fattura Geko's Cancelleria 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 01949980666 GEKO'S PROMO SRL 425.64 425.64
  • 01949980666 � GEKO'S PROMO SRL
 2021-02-25 2021-02-26
ZB03199376 n. 380 del 18/05/2021 Fattura Di Cosmo Libri materiale didattici ccompetenze di base 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 01609680606 DI COSMO LIBRI SNC 377.00 377.00
  • 01609680606 � DI COSMO LIBRI SNC
 2021-06-14
ZB1232163D fattura n. 4/PA 2018 del 29/05/2018 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02427990599 A.S.D. Gruppo Vela LNI Sezione di Ventotene 3816.00 3816.00
  • 02427990599 � A.S.D. Gruppo Vela LNI Sezione di Ventotene
 2018-06-04
ZB52F07E57 fattura n. 3523 del 23/11/2020 Fattura Biblion per intervento del 02/11/2020 classi 1A-4A 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04387641006 BIBLON SRL 160.00 160.00
  • 04387641006 � BIBLON SRL
 2020-11-25
ZB62B926D6 fattura n. 32/PA del 22/06/2021 FATTURABEEL 2 SOCIETA COOP SOCIALE PON BASIC SKILL L@B 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 01659600082 BELL BEYON 2 SOCIETA' COOPERATIVE 4200.00 4200.00
  • 01659600082 � BELL BEYON 2 SOCIETA' COOPERATIVE
 2021-07-12
ZB832164CB fattura n. 240 del 28/06/2021 RETE TELEFONICA-TC SISTEM 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 02668870591 TC SISTEM S.N.C. di A. Cristini e C.Tozzato 2681.00 2681.00
  • 02668870591 � TC SISTEM S.N.C. di A. Cristini e C.Tozzato
 2021-08-02
ZBB21F16DE fattura n. 1E del 05/02/2018 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02275060594 POLLUCE ELETTRONICA di Cittarelli D. 300.00 0.00
  • 02275060594 � POLLUCE ELETTRONICA di Cittarelli D.
 2018-02-21
ZBC32398A9 fattura n. 262/21 del 13/07/2021 Ms Computer riscatto pc 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 02282480603 MS COMPUTER SOC. COOP. 780.00 780.00
  • 02282480603 � MS COMPUTER SOC. COOP.
 2021-07-16
ZBD2B95FA1 fattura n. FPA_420-20 del 11/02/2020-AVCP 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 11247391003 DESK ITALIA S.R.L 80.00 80.00
  • 11247391003 � DESK ITALIA S.R.L
 2020-02-17
ZBD323C026 fattura n. 1247 del 06/07/2021 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 01449770591 EDIL BI MATERALI EDILI 327.87 327.87
  • 01449770591 � EDIL BI MATERALI EDILI
 2021-10-14 2021-10-21
ZBE3143999 fattura n. 22 del 28/05/2021 Fattura Obelix per pubblicit� Pon Imprenditorialita 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 04148170618 OBELIX SOCIALE COOPERATIVA 900.00 900.00
  • 04148170618 � OBELIX SOCIALE COOPERATIVA
 2021-06-14
ZC33211F34 fattura n. 487/2021 del 24/06/2021 GENERAL WORKS SISTEMA ALLARME 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 02790090605 GENERAL WORKS 5050.00 5050.00
  • 02790090605 � GENERAL WORKS
 2021-06-28 2021-07-01
ZC52B99F8E fattura n. 00000047/01/2020 del 09/02/2020 Giochi Sportivi Studenteschi 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00167890599 ANXUR TOURS s.r.l. 181.82 181.82
  • 00167890599 � ANXUR TOURS s.r.l.
 2020-02-17
ZC933BB641 fattura n. 12100600010000061567 del 11/11/2021 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 02137480964 DECATHLON ITALIA SRL 512.09 512.09
  • 02137480964 � DECATHLON ITALIA SRL
 2021-11-19
ZCC318C158 fattura n. 1352A del 23/09/2021 FATTURA DEFIBBRILLATORI ASSEGNAZIONE E.F. 2021 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 03779690365 LOW COST SERVICE SNC DI ASCARI ANDREA & C. 488.70 488.70
  • 03779690365 � LOW COST SERVICE SNC DI ASCARI ANDREA & C.
 2021-10-21
ZCD33043BB fattura n. 2/209 del 23/09/2021 Venditti acquisto Carta fotocopiatrice 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 01138410590 Venditti Roberto 525.00 525.00
  • 01138410590 � Venditti Roberto
 2021-10-04
ZCE2AC1FDE fattura n. 45041 del 12/12/2019 PON Pensiero Computazionale Facile consumo 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02409740244 Media Direct S.r.l. (CampuStore Shop) 1670.06 1670.06
  • 02409740244 � Media Direct S.r.l. (CampuStore Shop)
 2020-01-22
ZD0304E4BB n. 698/P del 27/02/2021 GIODICART- pon sussidi didattici ! parte fattura 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 04715400729 GRUPPO GIODICART S.r.l. 2546.25 2546.25
  • 04715400729 � GRUPPO GIODICART S.r.l.
 2021-03-18
ZD13083907 n. 214/21 del 17/06/2021 MS Computer Pon Sussidi didattici 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 02282480603 MS COMPUTER SOC. COOP. 5025.74 5025.74
  • 02282480603 � MS COMPUTER SOC. COOP.
 2021-06-28 2021-07-01
ZD232A902E n. 282/21 del 23/08/2021 - Ms Computer Acquisto Banchi 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 02282480603 MS COMPUTER SOC. COOP. 3589.00 3589.00
  • 02282480603 � MS COMPUTER SOC. COOP.
 2021-09-30 2021-10-01
ZD42A26A09 parcella n. 6/PA del 16/03/2021 per Servizio di RSPP anno 2020 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 VTIDVD79A11E472N VITA DAVIDE Ing. 1776.32 1776.32
  • VTIDVD79A11E472N � VITA DAVIDE Ing.
 2021-03-18
ZD42B92714 fattura n. 31/PA del 22/06/2021 bell 2 scoc.coop. Pon #English&Music4fun 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 01659600082 BELL BEYON 2 SOCIETA' COOPERATIVE 4200.00 4200.00
  • 01659600082 � BELL BEYON 2 SOCIETA' COOPERATIVE
 2021-07-12
ZD52CB53AC fattura n. 79 del 12/10/2020 OBELIX FORMAZIONE LETTERA C ART 120/2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04148170618 OBELIX SOCIALE COOPERATIVA 550.00 550.00
  • 04148170618 � OBELIX SOCIALE COOPERATIVA
 2020-10-19
ZD53086153 fattura n. 8/PA del 01/06/2021 new copy Contratto assistenza fotocopiatrici n. 1455 del 05/02/2021 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 RCCMLM80A10L120B NEW COPY di Emanuele M. Ricci 2880.00 2880.00
  • RCCMLM80A10L120B � NEW COPY di Emanuele M. Ricci
 2021-06-07 2021-11-19
ZD834732CD fattura n. 1793A del 23/12/2021 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 03779690365 LOW COST SERVICE SNC DI ASCARI ANDREA & C. 359.00 359.00
  • 03779690365 � LOW COST SERVICE SNC DI ASCARI ANDREA & C.
 2021-12-28
ZDA2F036EF fattura n. 6194 del 04/11/2020-acquisto materiale pulizie 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01970720593 Plasticart2 srl 304.00 304.00
  • 01970720593 � Plasticart2 srl
 2020-12-04
ZDB32E2758 fattura n. 2376/2021 del 11/10/2021 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 02065100063 ONLYWOOD SRL 1430.41 1430.41
  • 02065100063 � ONLYWOOD SRL
 2021-10-21
ZDF30D28B4 fattura n. 20214E07737 del 02/03/2021 Spaggiari Pago pa 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 00150470342 CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI S.P.A 300.00 300.00
  • 00150470342 � CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI S.P.A
 2021-03-18
ZE031792DE parcella n. 4/01 del 08/07/2021 Contratto prestazione d'opera Psicologo Capodanno valentina periodo Gennaio giugno 2021 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 CPDVNT87H55F839O CAPODANNO VALENTINA 1600.00 1600.00
  • CPDVNT87H55F839O � CAPODANNO VALENTINA
 2021-07-22
ZE22C039DB fattura n. V3-4270 del 24/02/2020 Borgione Facile consumo Erasmus+ Ga.Stem 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02027040019 BORGIONE Centro Didattico s.r.l. 1737.91 1737.91
  • 02027040019 � BORGIONE Centro Didattico s.r.l.
 2020-05-18
ZE62E75A6C fattura n. 1.589/02 del 31/05/2021 ENZ SEZ. PROV.LATINA - SUPPORTO ALUNNO DISABILE 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 04928591009 E.N.Z. SEZ.PROV.LATINA 9332.40 7462.92
  • 04928591009 � E.N.Z. SEZ.PROV.LATINA
 2021-06-07
ZE63012AC8 n. 18/21 del 18/01/2021 DECRETO RISTORI - MS COMPUTER 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 02282480603 MS COMPUTER SOC. COOP. 3450.00 3450.00
  • 02282480603 � MS COMPUTER SOC. COOP.
 2021-02-01
ZEA315DE50 fattura n. 1586 del 22/09/2021 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 01449770591 EDIL BI MATERALI EDILI 150.00 150.00
  • 01449770591 � EDIL BI MATERALI EDILI
 2021-10-21
ZEE2CDAF84 fattura n. 2020 786 del 23/05/2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01602770594 NonSoloCarta PROFIN S.A.S. DI LO SORDO L.& C 1170.00 1170.00
  • 01602770594 � NonSoloCarta PROFIN S.A.S. DI LO SORDO L.& C
 2020-07-27
zee3199381 fattura n. 2373/V1 del 07/05/2021 Cartom teloni Pon Competenze di base 2 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 03008440590 CARTOM SRL 157.29 157.29
  • 03008440590 � CARTOM SRL
 2021-05-21
ZF33281ACA fattura n. 05/A del 14/09/2021- Golfieri decreto sostegni - gazebi 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 GLFNDR73M12L120E GOLFIERI ANDREA 7200.00 7200.00
  • GLFNDR73M12L120E � GOLFIERI ANDREA
 2021-09-29
ZF432A6466 FATTURA N. 1349 DEL 28/09/2021 ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO PROGETTO PLASTIC FREE - FORNITURA MATERIALE FACILE CONSUMO PER ALLESTIMENTO ORTO DIDATTICO 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 BVLRFL72T18F224K RB Service di Bevilacqua R. 3255.47 3255.47
  • BVLRFL72T18F224K � RB Service di Bevilacqua R.
 2021-10-12 2021-10-14

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